目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室于2010年经云南省机构编制办公室批准更为现名，并明确为相当于正处级的事业单位，保留事业编制9人。2024年事业单位法人登记明确宗旨和业务范围是：为省轻纺工业行业协会离退休人员提供服务，包括离退休人员管理服务，离退休人员活动场所管理、活动组织。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：财务科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二八杠 （一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员279人（离休12人，退休267人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室重点工作主要为：（一）加强离退休干部党的建设。一是规范党组织建设。做好离退休干部党总支委员会和离退休干部党支部的按期换届。二是发挥党组织引领作用。深入学习宣传党的二十大和二十届三中全会精神、省委十一届六次全会讲话精神，开展《中国共产党纪律处分条例》专题学习。三是丰富主题党日活动。组织离退休党员干部开展“银龄守纪.护航守正”和“增添正能量.共筑中国梦”主题党日活动。一年来，组织集中学习5次、现场实践教育2次。（二）精准精细落实政策待遇。一是落实劳模待遇，做好劳模资格认证。二是精准核发离退休干部生活补助、医疗奖励及国务院津贴、离休干部特许费以及无固定收入遗属生活补助。三是协调相关部门申报兑付军转干部解困补助、慰问金，老干部特困帮扶经费，离休干部精准服务经费。四是申报兑付去世离退休干部丧抚费、医保退款，报销异地医疗费等。（三）推进用心用情服务保障。一是健全完善离退休人员联系联络、走访慰问制度机制。建立了离休人员“一人一策”精准服务制度。二是在元旦春节、中秋国庆期间组织节日慰问。帮助3位困难老同志申请特殊困难补助。三是协助8名去世离退休干部家属办理后事。四是组织完成老同志年度身体健康检查,做好医保政策改革宣传。2024年，上门走访慰问离退休干部70余人次，为1位老人庆祝了100岁生日，电话慰访全体离退休人员人均4-6次。（四）强化内部管理队伍建设。一是加强党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒和党员模范带头作用。依托“三会一课”、主题党日开展学习活动。二是扎实开展党纪学习教育，强化纪律意识、增强责任担当。三是建章立制，健全完善8项内部管理制度。四是开展岗位业务培训，增强队伍的业务水平、工作责任心、服务管理能力，实实在在的服务保障好老同志。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度收入合计4532432.19元。其中：财政拨款收入4532432.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加385094.21元，增长9.29%。其中：财政拨款收入增加482894.21元，增长11.92%，主要原因是2024年度我单位新增加2名在职人员，职工工资、医保、社保、公积金等增加；其他收入减少97800.00元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年收到了医保局拨付的体检费，2024年无体检费收入。

二、支出决算情况说明

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度支出合计4532432.19元。其中：基本支出4532432.19元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加180420.96元，增长4.15%。其中：基本支出增加180420.96元，增长4.15%，主要原因是2024年度我单位新增加2名在职人员，职工工资、医保、社保、公积金等支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室机构正常运转的日常支出4532432.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4210460.19元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321972.00元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化，主要原因是本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4532432.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加482894.21元，增长11.92%,完成年初预算的117.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此预算。

2.无外交（类）支出，年初无此预算。

3.无国防（类）支出,年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此预算。

5.无教育（类）支出,年初无此预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1551332.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.23%,完成年初预算的120.64%。主要用于单位管理的离退休人员公用经费支出174240；在职人员的工资福利支出1072322.16元和公用经费支出147732元；单位在职人员的机关基本养老保险单位缴费支出149706.32元；其他社会保障和就业支出7332.51元。造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位新增加2名在职人员，这2名人员的社会保障和就业支出未纳入年初预算，但纳入决算。

9.卫生健康（类）支出2869926.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.32%,完成年初预算的115.50%。主要用于事业单位医疗缴费1445416.01元；公务员医疗补助缴费1302873.42；其他行政事业单位医疗支出121636.77元。造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位新增加2名在职人员，这2名人员的卫生健康支出未纳入年初预算，但纳入决算。

10.无节能环保（类）支出,年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出111173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的118.52%。主要用于在职职工的住房公积金单位缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年度我单位新增加2名在职人员，这2名人员的住房公积金未纳入年初预算，但纳入决算。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此预算。

23.无其他（类）支出,年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23675.84元，决算为23178.29元，完成年初预算的97.90%；支出决算较上年减少194.75元，下降0.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为23675.84元，决算为23178.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少194.75元，下降0.83%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23675.84元，支出决算为23178.29元，完成年初预算的97.90%，支出决算较上年减少194.75元，下降0.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23675.84元，决算为23178.29元，完成年初预算的97.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少194.75元，下降0.83%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所服务的离退休人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室属其他事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室资产总额1179512.08元，其中，流动资产1147061.83元，固定资产32450.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1246417.78元，其中固定资产增加9225.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14800.00元，其中：政府采购货物支出14800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况已由主管单位统一公开，我单位为二级预算单位不涉及部门整体支出绩效自评。

由于2024年我单位没有项目资金支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。 

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度单位决算公开附表

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度单位国有资产使用情况表

云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室2024年度单位绩效自评表