目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省工信委散装水泥办公室基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负债本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作； 3.负债散装水泥发展和应用的统计工作；4.负债做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室作为二级预算单位纳入二八杠 部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻全面从严治党要求。认真学习党的二十大报告和三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦政治忠诚，铸牢思想根基，确保党员干部思想上行动上与党中央保持高度一致，确保党中央重大决策部署及省委、省政府工作要求贯彻落实到位。落实开展清廉云南建设“十大行动”，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同安排、同要求、同落实，及时开展警示教育，找准易发环节和关键点，严格落实中央八项规定精神，积极改进工作作风。严格落实“过紧日子”要求，严控单位各项经费开支，年度“三公”经费支出为零。完善单位国有资产管理、财务收支管理、电子差旅费报销等7项内部控制制度。

推动行业绿色发展。深入贯彻落实省委、省政府关于壮大资源经济、园区经济、口岸经济“三大经济”有关部署和要求，持续以重点骨干企业为工作重点，实施绿色节能、数据智能、产业基地改造等举措，示范引领行业绿色高质量发展。云南建投绿砼公司“光伏发电+重卡充换储能站+纯电动运输设备”一体化绿色物流示范产业园、云南鲁玉绿色建材基地等建成运行，华新水泥云南公司、云南水泥建材公司、海螺水泥云南公司、云南红狮水泥公司、红塔滇西水泥公司等 15 个绿色建材基地项目初步完成，为行业转型升级奠定坚实基础。1-11月，全省水泥产量7,929万吨，散装水泥供应量4,995万吨，散装率63%。

保障重点工程供应。全力保障全省重点工程项目散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的供应。面对房地产开发投资持续回落导致的市场需求减少，全省散装水泥战线干部职工积极作为，攻坚克难，以全省重大基础设施和重点工程建设为工作重点，优质安全高效地保障了“互联互通”、沿边高速等高速公路建设工程，渝昆高铁、丽香、大瑞、大丽攀、蒙文等铁路建设工程，以及昆明、丽江、版纳机场改扩建和昭通、蒙自机场建设工程等重点工程的工程进度和产品质量。

强化法规政策落实与法治建设。认真履行单位职能职责，深入贯彻落实《云南省散装水泥促进条例》，推动州（市）政府出台配套政策，《曲靖市人民政府关于推动预拌砂浆行业高质量发展的实施意见》《玉溪市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》进入立法程序。依托全省统一的“双随机 一公开”检查对企业（项目）开展事中事后监管，按照计划分两批对 20 个企业（项目）开展“双随机 一公开”行政检查工作，强化企业法治意识，促进企业依法合规经营。

加强教育培训。将法治宣传教育和执法培训作为推进法治政府建设工作的重要抓手。通过学习传达上级有关文件和指示精神以及散装水泥相关法律法规，进一步提高干部职工的法律意识。加强对执法人员的培训和管理，全体执法人员参加了全省工信系统行政执法人员的线上线下培训，进一步提高了执法人员的执法能力和水平。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营性预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度“三公”经费预决算数为零，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年度收入合计5,773,290.43元。其中：财政拨款收入5,773,290.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加217,863.87元，增长3.92%。其中：财政拨款收入增加226,263.87元，增长4.08%，其他收入减少8,400.00元，下降100.00%，主要原因是财政拨款收入增加了国有资产有偿使用补助金项目收入，其他收入减少了体检费收入。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年度支出合计5,781,690.43元。其中：基本支出5,551,905.60元，占总支出的96.03％；项目支出229,784.83元，占总支出的3.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加234,663.87元，增长4.23%。其中：基本支出增加4,879.04元，增长0.09%；项目支出增加229,784.83元，增长100.00%；，主要原因是人员变动增加了基本支出，项目支出增加了国有资产有偿使用补助金项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室机构正常运转的日常支出5,551,905.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,054,074.24元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497,831.36元，占基本支出的8.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229,784.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有资产有偿使用补助金项目经费229,784.83元，主要用于国有资产维修维护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5,773,290.43元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加226,263.87元， 增长4.08%,完成年初预算的102.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出529,449.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的107.92%。主要用于单位离退休经费支出3,240.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出520,400.96元，其他社会保障和就业支出5,808.24元，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

9.卫生健康（类）支出474,225.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的93.11%。主要用于行政单位医疗支出284,378.40元，公务员医疗补助支出178,147.50元，其他行政事业单位医疗支出11,700.00元，造成预决算差异的主要原因是医保基数调整和人员变动，缴费减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4,374,879.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%，完成年初预算的103.67%。主要用于主要用于单位人员工资支出3,658,903.14元，公用经费支出486,191.36，国有资产有偿使用补助金支出229,784.83元，造成预决算差异的主要原因是人员变动调整基本支出。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出394,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的99.30%。主要用于单位住房公积金缴纳支出394,736.00元，造成预决算差异的主要原因是人员变动公积金缴费基数调整。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数都为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年数都为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年机关运行经费支出489,431.36元，比上年减少46,517.34元，下降8.68%,主要原因是厉行节约，严控经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、离退休公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室资产总额5,445,401.66元，其中，流动资产5,180,457.95元，固定资产256,360.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,583.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,898,262.22元，其中固定资产减少85,796.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15,800.00元，其中：政府采购货物支出15,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况已由主管部门统一公开。

单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年度单位决算公开附表

2.云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年度单位国有资产使用情况表

3.云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2024年度单位绩效自评表