目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）实施墙体材料行业管理,协调行业内部关系；

（二）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

（三）研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策,拟定粘土砖厂转产和限产政策,编制新型墙材开发应用规划和年度计划,并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

（四）促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

（五）研究解决行业发展中的重大问题,向有关部门提出建议；

（六）联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

（七）承办二八杠 和上级机关交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室作为二八杠 的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦美丽云南建设，推进墙材产业在生态文明排头兵建设中再立新功。研究编制云南省墙体材料“十五五”发展规划，对全省墙体材料生产企业进行摸底普查，摸清行业产能、产量、生产经营状况基础上，结合“3815”战略发展目标和资源经济、园区经济、口岸经济，提出墙体材料产业“十五五”发展思路和目标。

（二）争取出台云南省墙材产业改造升级行动方案。主动对接省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省市场监管局等相关部门，综合运用能耗、质量、安全、环保等强制性标准规范和市场化手段，坚决依法淘汰落后工艺、装备和产品，推动传统烧结砖瓦行业通过改造升级，发展新质生产力。

（三）牵头推动出台云南省绿色墙材产品标准。主动对接国家及省内科研院所、行业协会等单位，以及二八杠 资源综合利用处、原材料工业处等相关处室，摸清煤矸石、粉煤灰、磷石膏、建筑垃圾等固废资源在墙材生产企业的使用情况，牵头制定出台云南省绿色墙材产品标准，提升我省大宗固废在墙材产业的综合利用水平。

（四）抓技术改造，推动墙材企业绿色低碳发展。引导部分设备老化、生产工艺落后、自动化水平低墙材生产企业加大技改投入，不断提升技术装备自动化水平，进一步优化产品结构，通过升级改造实现产品由低端向高端由普通向高品质、大体积、高附加值方向转变，进一步增强新墙材产品市场竞争能力。通过技术改造，降低人工成本、生产成本、产品破损率，不断提高质量和生产效率。

（五）认真贯彻落实《云南省发展新型墙体材料条例》和“三服务”清单，认真开展“三进”市场主体活动等。2024年，完成12家新墙材企业“双随机、一公开”检查，配合完成中央环保督察群众举报件实地督导，指导曲靖市工信局开展《云南省发展新型墙体材料条例》宣传月活动，对持有行政执法证的全体工作人员进行执法培训。

（六）主动作为、攻坚克难、敢于担当，原省政府驻湛江、攀枝花两个办事处撤销改革工作取得重大成效。2024年3月1日起全面接收原省政府驻湛江办事处、原省政府驻攀枝花办事处(以下简称“两办”)资产管理后，严格按照二八杠 党组“资产盘活，避免闲置浪费，确保国有资产保值增值”工作目标要求，完成了“两办”货币资金上缴、银行账户注销、会计凭证、资料档案移交等工作，妥善圆满解决了原省政府驻攀枝花办事处两名临时聘用工人历史遗留问题，成功完成两办不动产权(含昆明市白龙小区的2个车库)划转更名登记到云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室名下。经省机关事务局函复同意，12月3日，申请出租的“两办”不动产建筑面积10817平方米，以不低于中介机构出具的评估价格（1,174,486.00元）对外公开招租，租赁期限5年。12月24日，已完成开标、评标工作，湛江市霞山区人民西五路8号、攀枝花市西区苏铁西路717号均以高于评估的租赁价格中标。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年度收入合计2,456,887.65元。其中：财政拨款收入2,456,887.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少316,387.33元，下降11.41%。其中：财政拨款收入减少312,187.33元，下降11.27%，主要原因是2023年由单位申请预算缴纳退休职业年金，2024年退休职业年金由有关部门对接财政清算，2023年需缴纳退休3人职业年金，2024年无需缴纳职业年金；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少4,200.00元，下降100.00%，主要原因是2023年收到省医保局拨来体检费4,200.00元，2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年度支出合计2,456,887.65元。其中：基本支出2,360,576.65元，占总支出的96.08％；项目支出96,311.00元，占总支出的3.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少312,187.33元，下降11.27%。其中：基本支出减少408,498.33元，下降14.75%，主要原因是2023年由单位申请预算缴纳退休职业年金，2024年退休职业年金由有关部门对接财政清算，2023年缴纳退休3人职业年金，2024年无须缴纳职业年金；项目支出增加96,311.00元，上年无此项支出，增加的主要原因是2024年申请项目资金，用于维修维护原省政府驻湛江办事处、原省政府驻攀枝花办事处资产；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室机构正常运转的日常支出2,360,576.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,120,895.14元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239,681.51元，占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,311.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室国有资产有偿使用补助资金96,311.00元，主要用于维修维护原省政府驻湛江办事处、原省政府驻攀枝花办事处并入资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,456,887.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少312,187.33元，下降11.27%,完成年初预算的101.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出204,138.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的109.11%。主要用于行政单位离退休3,240.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出198,418.40元，其他社会保障和就业支出2,480.26元。造成预决算差异的主要原因是一是人员变动，二是薪资调增，缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出224,376.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的118.80%。主要用于行政单位医疗124,931.50元，公务员医疗补助91,644.65元，其他行政事业单位医疗支出7,800.00元。造成预决算差异的主要原因一是人员变动，二是薪资调增，缴费基数增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1,885,387.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%,完成年初预算的100.80%。主要用于人员及公用经费支出1,789,076.84元，国有资产有偿使用补助资金96,311.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员产生变动。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出142,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的81.92%。主要用于住房公积金缴纳支出142,985.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休3人。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2023年无变化，上下年度均未产生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2024年机关运行经费支出239,681.51元，比上年增加27,377.45元，增长12.90%,主要原因是2024年新进人员6人。单位机关运行经费主要用于我单位保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、因公差旅费、离退休公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室资产总额7,216,188.26元，其中，流动资产494,479.40元，固定资产6,721,705.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,046,955.62元，其中固定资产增加6,718,824.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值50,011.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评已由主管单位二八杠 统一公开，二级预算单位不涉及单位整体支出绩效自评。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

三、资源勘探信息等（类）支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

四、住房保障（类）支出：反映政府用于住房方面的支出。

1.2024年度云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室决算公开附表

2.2024年度云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室国有资产使用情况表

3.2024年度云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室决算绩效自评报告