目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关通讯服务、交通服务、文印服务、办公区域环境卫生服务、会议室服务、办公用品、办公用房及办公设备服务、办公区域运行维护服务等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省工业和信息化委员会机关服务中心作为二级预算单位纳入二八杠 2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，机关服务中心以增强服务意识、更新服务理念、创新服务方式、提高服务品质为工作重点，发挥优势、内强素质、外塑形象，使我厅机关办公环境有了较大改善，机关后勤服务保障得到进一步提升，各项工作又上一个新台阶。

（一）抓党建，强纪律，不断夯实堡垒基础。

（二）抓作风，强服务，努力拓展后勤保障。

（三）抓安全，促落实，着力盯紧安全保底工程。

（四）抓节能，促降耗，大力树好我厅形象。

（五）抓廉洁，促保障，不断提升服务品质。

（六）强化法治宣传教育，提升科学化管理水平。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

说明：云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年度收入合计6892914.87元。其中：财政拨款收入6892750.94元，占总收入的99.9976%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入163.93元，占总收入的0.0024%。

与上年相比，收入合计增加437751.75元，增长6.78%。其中：财政拨款收入增加449183.88元，增长6.97%，主要原因是：2024年新增三名在职人员，财政拨款收入增加，导致收入合计增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%。事业收入增加0.00元，增长0.00%。经营收入增加0.00元，增长0.00%。附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%。其他收入减少11432.13元，下降98.59%，主要原因是：2024年医保中心不拨付体检费到单位，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年度支出合计6893074.73元。其中：基本支出6235292.15元，占总支出的90.46％；项目支出657782.58元，占总支出的9.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加446961.47元，增长6.93%。其中：基本支出增加382947.02元，增长6.54%，主要原因是：2024年新增三名在职人员，导致基本支出增加。项目支出增加64014.45元，增长10.78%，主要原因是：2024年增加了弱电系统（监控维护保养）、消防器材购买等项目，导致项目支出增加。基本支出和项目支出都增加导致支出合计增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%。经营支出增加0.00元，增长0.00%。对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心机构正常运转的日常支出6235292.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5800684.53元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费434607.62元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省工业和信息化委员会机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出657782.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2024年度维护保养费321080.00元；购买消防器材46000.00元；维修费213620.00元；设备检验检测及实验费12678.4元；劳务派遣人员工资64404.18元；项目都已正常开展，执行率达99.90%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6893074.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加448939.58元，增长6.97%,完成年初预算的117.05%。主要原因是：2024年新增三名在职人员，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出605163.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%,完成年初预算的119.30%。主要用于事业单位离退休经费支出10260.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出568703.84元；机关事业单位其他社会保障和就业支出26199.56元。造成预决算差异的主要原因是：2024年新增三名在职人员，对应支出增加。

9.卫生健康（类）支出563104.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的110.41%。主要用于事业单位医疗保险支出333235.50元；公务员医疗补助213488.55元；大病保险16380.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年新增三名在职人员，对应支出增加。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5297422.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%,完成年初预算的117.40%。主要用于人员及公用经费支出4639639.91元，项目支出657782.58元。造成预决算差异的主要原因是：2024年新增三名在职人员，新增了项目，对应支出增加。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出427384.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的118.88%。主要用于住房公积金的缴纳支出427384.79元。造成预决算差异的主要原因是：2024年新增三名在职人员，对应支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为7805.85元，完成年初预算的41.08%。支出决算较上年减少616.65元，下降7.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为7805.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.08%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少616.65元，下降7.32%。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车使用较少，且未出现较大的维修。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为7805.85元，完成年初预算的41.08%，支出决算较上年减少616.65元，下降7.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为7805.85元，完成年初预算的41.08%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用较少，且未出现较大的维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少616.65元，下降7.32%。公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用较少，且未出现较大的维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开会及办理公务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。云南省工业和信息化委员会机关服务中心为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省工业和信息化委员会机关服务中心资产总额3120678.36元，其中，流动资产85750.60元，固定资产3029627.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5300.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65115.30元，其中固定资产减少45023.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3693.90平方米，账面原值2740206.75元，实现资产使用收入1331000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42741.85元，其中：政府采购货物支出34040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8701.85元。授予中小企业合同金额42741.85元，其中：授予小微企业合同金额42741.85元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评已由主管单位二八杠 统一公开，二级预算单位不涉及单位整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

1、2024年度决算公开附表

2、2024年度国有资产使用情况表

3、2024年度决算绩效自评报告